Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.512.317,75 Total Liquidado: R$ 1.322.951,68 Total Pago: R$ 1.322.951,68
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.318.930,68 Total Liquidado: R$ 1.080.476,08 Total Pago: R$ 1.080.476,08
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

169 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0103/2021 Processo: 15695-86/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3117/2021 Licitação: 205/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 5.702,50
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0103/2021 Processo: 15695-86/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3117/2021 Licitação: 205/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 18.995,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0103/2021 Processo: 15695-86/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3117/2021 Licitação: 205/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 1.288,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0103/2021 Processo: 15695-86/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3117/2021 Licitação: 205/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 13.000,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0103/2021 Processo: 15695-86/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3117/2021 Licitação: 205/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 12.326,50
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0103/2021 Processo: 15695-86/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3117/2021 Licitação: 205/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 15.400,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 15695-86/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3114/2021 Licitação: 205/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 6.843,30
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 15695-86/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3115/2021 Licitação: 205/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 1.000,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 15695-86/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3116/2021 Licitação: 205/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 4.562,20
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 15695-86/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3118/2021 Licitação: 205/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 4.703,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 15695-86/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3114/2021 Licitação: 205/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 6.800,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 15695-86/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3115/2021 Licitação: 205/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 1.199,68
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 15695-86/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3116/2021 Licitação: 205/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 15.994,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 15695-86/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3118/2021 Licitação: 205/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 16.995,32
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 15695-86/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3114/2021 Licitação: 205/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 15695-86/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3115/2021 Licitação: 205/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 15695-86/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3116/2021 Licitação: 205/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 1.000,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 15695-86/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3118/2021 Licitação: 205/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 4.500,80
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 15695-86/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3114/2021 Licitação: 205/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 2.005,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 15695-86/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3116/2021 Licitação: 205/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 9.500,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa