Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 11.672.828,40 Total Liquidado: R$ 11.269.024,73 Total Pago: R$ 11.269.024,73
Do Período:
Total Empenhado: R$ 12.063.361,86 Total Liquidado: R$ 10.327.281,29 Total Pago: R$ 10.327.281,29
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

479 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0081/2021 Processo: 38882-38/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 3428/2021 Licitação: 421/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 72.164,40
Beneficiário: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0103/2021 Processo: 29907-2/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3104/2021 Licitação: 161/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 220,98
Beneficiário: SINERGIA FARMACEUTICA LTDA Fonte: 1.214.0055.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 35310-5/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3330/2021 Licitação: 430/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 19.497,50
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 41881-70/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3477/2021 Licitação: 185/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 11.220,00
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 41940-0/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3630/2021 Licitação: 185/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 18.298,76
Beneficiário: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 29848-72/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 2859/2021 Licitação: 390/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 9.126,75
Beneficiário: INOVAMED HOSPITALAR LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 39500-93/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3437/2021 Licitação: 97/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 2.700,43
Beneficiário: INOVAMED HOSPITALAR LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 31959-49/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 2892/2021 Licitação: 98/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 8.880,00
Beneficiário: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 31959-49/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 2892/2021 Licitação: 98/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 720,00
Beneficiário: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 35292-53/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3336/2021 Licitação: 424/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 14.169,10
Beneficiário: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 32235-12/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3112/2021 Licitação: 471/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 813,33
Beneficiário: GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 32230-90/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3110/2021 Licitação: 451/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 1.053,00
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 38872-0/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3429/2021 Licitação: 452/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 4.130,00
Beneficiário: FARMACE INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 32026-79/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3138/2021 Licitação: 166/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 21.760,00
Beneficiário: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0105/2021 Processo: 38196-67/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3344/2021 Licitação: 176/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 6.945,00
Beneficiário: J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0105/2021 Processo: 33690-35/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3137/2021 Licitação: 459/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 48,00
Beneficiário: DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0105/2021 Processo: 41229-56/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3463/2021 Licitação: 185/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.649,13
Beneficiário: INOVAMED HOSPITALAR LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0105/2021 Processo: 39375-11/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3451/2021 Licitação: 179/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 5.992,00
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0105/2021 Processo: 29928-28/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 2896/2021 Licitação: 155/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 13.860,00
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0099/2021 Processo: 41225-78/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3472/2021 Licitação: 467/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 13.000,00
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa