Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 2480/2021 - 01/09/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 7.704,00 Total Liquidado: R$ 7.704,00 Total Pago: R$ 7.704,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 1619/2021 Processo: 54708-13/2021
Data: 27/09/2021 Empenho: 2480/2021 Licitação: 269/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 700,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1882/2021 Processo: 64660-51/2021
Data: 10/12/2021 Empenho: 2480/2021 Licitação: 269/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 1.999,36
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1882/2021 Processo: 64660-51/2021
Data: 10/12/2021 Empenho: 2480/2021 Licitação: 269/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 1.999,36
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1882/2021 Processo: 64660-51/2021
Data: 10/12/2021 Empenho: 2480/2021 Licitação: 269/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 3.005,28
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa