Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0911/2021 - 25/03/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 47.467,20 Total Liquidado: R$ 47.467,20 Total Pago: R$ 47.467,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0576/2021 Processo: 14440-87/2021
Data: 23/04/2021 Empenho: 0911/2021 Licitação: 188/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 47.467,20
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa