| Número do Pagamento:
|
0496/2021
|
Processo:
|
17000-81/2021
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| Data:
|
08/04/2021
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Empenho:
|
0410/2021
|
Licitação:
|
269/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.525,00
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| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
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| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0884/2021
|
Processo:
|
26211-5/2021
|
| Data:
|
04/06/2021
|
Empenho:
|
0410/2021
|
Licitação:
|
269/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 211,94
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0884/2021
|
Processo:
|
26211-5/2021
|
| Data:
|
04/06/2021
|
Empenho:
|
0410/2021
|
Licitação:
|
269/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.875,95
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
1619/2021
|
Processo:
|
54708-13/2021
|
| Data:
|
27/09/2021
|
Empenho:
|
0410/2021
|
Licitação:
|
269/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 600,00
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1681/2021
|
Processo:
|
57303-37/2021
|
| Data:
|
08/10/2021
|
Empenho:
|
0410/2021
|
Licitação:
|
269/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.409,27
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1882/2021
|
Processo:
|
64660-51/2021
|
| Data:
|
10/12/2021
|
Empenho:
|
0410/2021
|
Licitação:
|
269/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.093,64
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1882/2021
|
Processo:
|
64660-51/2021
|
| Data:
|
10/12/2021
|
Empenho:
|
0410/2021
|
Licitação:
|
269/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.093,64
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1882/2021
|
Processo:
|
64660-51/2021
|
| Data:
|
10/12/2021
|
Empenho:
|
0410/2021
|
Licitação:
|
269/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.640,56
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|