Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0407/2021 - 19/02/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 16.600,00 Total Liquidado: R$ 16.600,00 Total Pago: R$ 16.600,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0499/2021 Processo: 17000-81/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 0407/2021 Licitação: 269/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 4.000,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0888/2021 Processo: 26211-5/2021
Data: 04/06/2021 Empenho: 0407/2021 Licitação: 269/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 268,92
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0888/2021 Processo: 26211-5/2021
Data: 04/06/2021 Empenho: 0407/2021 Licitação: 269/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 3.697,65
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1621/2021 Processo: 54708-13/2021
Data: 27/09/2021 Empenho: 0407/2021 Licitação: 269/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 1.100,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1683/2021 Processo: 57303-37/2021
Data: 08/10/2021 Empenho: 0407/2021 Licitação: 269/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 3.213,54
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1886/2021 Processo: 64660-51/2021
Data: 10/12/2021 Empenho: 0407/2021 Licitação: 269/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 1.232,91
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1886/2021 Processo: 64660-51/2021
Data: 10/12/2021 Empenho: 0407/2021 Licitação: 269/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 1.232,91
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1886/2021 Processo: 64660-51/2021
Data: 10/12/2021 Empenho: 0407/2021 Licitação: 269/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 1.854,07
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa