Número do Pagamento:
|
0307/2021
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Processo:
|
6098-41/2021
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Data:
|
09/03/2021
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Empenho:
|
0311/2021
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Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 59.629,18
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Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0383/2021
|
Processo:
|
11556-64/2021
|
Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
0311/2021
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 59.629,18
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0666/2021
|
Processo:
|
18270-0/2021
|
Data:
|
03/05/2021
|
Empenho:
|
0311/2021
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 59.629,18
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0817/2021
|
Processo:
|
21679-3/2021
|
Data:
|
27/05/2021
|
Empenho:
|
0311/2021
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 59.629,18
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0985/2021
|
Processo:
|
28929-36/2021
|
Data:
|
21/06/2021
|
Empenho:
|
0311/2021
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 59.629,18
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
1328/2021
|
Processo:
|
37270-9/2021
|
Data:
|
05/08/2021
|
Empenho:
|
0311/2021
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 59.629,18
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
1434/2021
|
Processo:
|
44405-92/2021
|
Data:
|
23/08/2021
|
Empenho:
|
0311/2021
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 59.629,18
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1578/2021
|
Processo:
|
51180-20/2021
|
Data:
|
21/09/2021
|
Empenho:
|
0311/2021
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 59.629,18
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1726/2021
|
Processo:
|
56710-27/2021
|
Data:
|
19/10/2021
|
Empenho:
|
0311/2021
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 59.629,18
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1882/2021
|
Processo:
|
64269-57/2021
|
Data:
|
10/12/2021
|
Empenho:
|
0311/2021
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 59.629,18
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1959/2021
|
Processo:
|
69732-57/2021
|
Data:
|
23/12/2021
|
Empenho:
|
0311/2021
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 29.814,59
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|