Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0311/2021 - 29/01/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 626.106,39 Total Liquidado: R$ 626.106,39 Total Pago: R$ 626.106,39
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

11 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0307/2021 Processo: 6098-41/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0311/2021 Licitação: 27/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 59.629,18
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0383/2021 Processo: 11556-64/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0311/2021 Licitação: 27/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 59.629,18
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0666/2021 Processo: 18270-0/2021
Data: 03/05/2021 Empenho: 0311/2021 Licitação: 27/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 59.629,18
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0817/2021 Processo: 21679-3/2021
Data: 27/05/2021 Empenho: 0311/2021 Licitação: 27/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 59.629,18
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0985/2021 Processo: 28929-36/2021
Data: 21/06/2021 Empenho: 0311/2021 Licitação: 27/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 59.629,18
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1328/2021 Processo: 37270-9/2021
Data: 05/08/2021 Empenho: 0311/2021 Licitação: 27/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 59.629,18
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1434/2021 Processo: 44405-92/2021
Data: 23/08/2021 Empenho: 0311/2021 Licitação: 27/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 59.629,18
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 1578/2021 Processo: 51180-20/2021
Data: 21/09/2021 Empenho: 0311/2021 Licitação: 27/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 59.629,18
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 1726/2021 Processo: 56710-27/2021
Data: 19/10/2021 Empenho: 0311/2021 Licitação: 27/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 59.629,18
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1882/2021 Processo: 64269-57/2021
Data: 10/12/2021 Empenho: 0311/2021 Licitação: 27/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 59.629,18
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1959/2021 Processo: 69732-57/2021
Data: 23/12/2021 Empenho: 0311/2021 Licitação: 27/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 29.814,59
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa