1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 52.382,29 Total Liquidado: R$ 52.382,09 Total Pago: R$ 52.382,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 52.382,09 Total Liquidado: R$ 52.382,09 Total Pago: R$ 52.382,09
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0400/2021 Processo: 13755-7/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0680/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 40.744,22
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: INDENIZACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0515/2021 Processo: 34483-6/2020
Data: 09/04/2021 Empenho: 0958/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1,34
Beneficiário: TELELAUDO TECNOLOGIA MEDICA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0554/2021 Processo: 52500-45/2019
Data: 19/04/2021 Empenho: 0959/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11,27
Beneficiário: LIVIA MENEGUELLI BATISTA - PSICOLOGIA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1335/2021 Processo: 26297-76/2021
Data: 09/08/2021 Empenho: 2212/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.483,15
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1507/2021 Processo: 28179-11/2020
Data: 03/09/2021 Empenho: 2437/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.842,46
Beneficiário: COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1496/2021 Processo: 31734-92/2020
Data: 01/09/2021 Empenho: 2452/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.257,27
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1674/2021 Processo: 36487-10/2020
Data: 06/10/2021 Empenho: 2529/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 42,38
Beneficiário: PSICOVIX PSICOLOGIA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa