Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 461,56 Total Liquidado: R$ 461,56 Total Pago: R$ 461,56
Do Período:
Total Empenhado: R$ 461,56 Total Liquidado: R$ 461,56 Total Pago: R$ 461,56
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0892/2021 Processo: 24398-2/2021
Data: 04/06/2021 Empenho: 1513/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 460,80
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1248/2021 Processo: 24398-2/2021
Data: 27/07/2021 Empenho: 2002/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 0,76
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa