| Número do Pagamento:
|
0390/2021
|
Processo:
|
3068-83/2021
|
| Data:
|
22/03/2021
|
Empenho:
|
1415/2021
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 2.032,57
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0394/2021
|
Processo:
|
3068-83/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
1414/2021
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 14.878,61
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0394/2021
|
Processo:
|
3068-83/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
1414/2021
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.311,43
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0394/2021
|
Processo:
|
3068-83/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
1414/2021
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 3.515,21
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0404/2021
|
Processo:
|
8930-44/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0063/2021
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 7.777,92
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0404/2021
|
Processo:
|
8930-44/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0063/2021
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 45.942,77
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0599/2021
|
Processo:
|
17882-85/2021
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Empenho:
|
0062/2021
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 13.100,15
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0599/2021
|
Processo:
|
17882-85/2021
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Empenho:
|
0062/2021
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 38.115,48
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0599/2021
|
Processo:
|
17882-85/2021
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Empenho:
|
0062/2021
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 43.593,92
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0910/2021
|
Processo:
|
27025-93/2021
|
| Data:
|
09/06/2021
|
Empenho:
|
0062/2021
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.729,37
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0910/2021
|
Processo:
|
27025-93/2021
|
| Data:
|
09/06/2021
|
Empenho:
|
0062/2021
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 2.740,17
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1029/2021
|
Processo:
|
34025-40/2021
|
| Data:
|
24/06/2021
|
Empenho:
|
0062/2021
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.495,94
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1029/2021
|
Processo:
|
34025-40/2021
|
| Data:
|
24/06/2021
|
Empenho:
|
0062/2021
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 4.977,53
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0404/2021
|
Processo:
|
8930-44/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0063/2021
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 4.730,00
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0404/2021
|
Processo:
|
8930-44/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0063/2021
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 13.534,64
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0600/2021
|
Processo:
|
17882-85/2021
|
| Data:
|
27/04/2021
|
Empenho:
|
0063/2021
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 10.666,27
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0912/2021
|
Processo:
|
27025-93/2021
|
| Data:
|
09/06/2021
|
Empenho:
|
0063/2021
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 7.648,74
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0912/2021
|
Processo:
|
27025-93/2021
|
| Data:
|
09/06/2021
|
Empenho:
|
0063/2021
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 30.341,36
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0599/2021
|
Processo:
|
17882-85/2021
|
| Data:
|
07/07/2021
|
Empenho:
|
0062/2021
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
-R$13.100,15
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1126/2021
|
Processo:
|
17882-85/2021
|
| Data:
|
09/07/2021
|
Empenho:
|
0062/2021
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 13.100,15
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|