| Número do Pagamento:
|
0102/2021
|
Processo:
|
33674-42/2020
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
3152/2021
|
Licitação:
|
361/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 129.158,40
|
| Beneficiário:
|
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0102/2021
|
Processo:
|
33678-20/2020
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
3151/2021
|
Licitação:
|
361/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.740,00
|
| Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0102/2021
|
Processo:
|
33676-31/2020
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
3158/2021
|
Licitação:
|
361/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 12.219,06
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2021
|
Processo:
|
24035-96/2020
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
3443/2021
|
Licitação:
|
225/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.579,68
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2021
|
Processo:
|
24035-96/2020
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
3442/2021
|
Licitação:
|
225/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.451,50
|
| Beneficiário:
|
JCP COMERCIAL DESKART LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2021
|
Processo:
|
30901-88/2020
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
3666/2021
|
Licitação:
|
277/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.336,00
|
| Beneficiário:
|
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2021
|
Processo:
|
29872-1/2020
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
3335/2021
|
Licitação:
|
134/2020 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 4.897,83
|
| Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2021
|
Processo:
|
29872-1/2020
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
3335/2021
|
Licitação:
|
134/2020 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 722,17
|
| Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0560/2021
|
Processo:
|
18810-55/2021
|
| Data:
|
20/04/2021
|
Empenho:
|
0290/2021
|
Licitação:
|
232/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.969,90
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0001.Fortalecer o Controle Social no SUS
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0538/2021
|
Processo:
|
7028-0/2021
|
| Data:
|
16/04/2021
|
Empenho:
|
0405/2021
|
Licitação:
|
361/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.492,50
|
| Beneficiário:
|
BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0307/2021
|
Processo:
|
7028-0/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
0405/2021
|
Licitação:
|
361/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 50.401,64
|
| Beneficiário:
|
BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0400/2021
|
Processo:
|
7045-48/2021
|
| Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
0639/2021
|
Licitação:
|
361/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 40.776,96
|
| Beneficiário:
|
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0400/2021
|
Processo:
|
7045-48/2021
|
| Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
0639/2021
|
Licitação:
|
361/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 40.803,84
|
| Beneficiário:
|
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0400/2021
|
Processo:
|
7045-48/2021
|
| Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
0639/2021
|
Licitação:
|
361/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 47.577,60
|
| Beneficiário:
|
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0457/2021
|
Processo:
|
35499-28/2020
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Empenho:
|
0661/2021
|
Licitação:
|
297/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.144,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0457/2021
|
Processo:
|
33869-92/2020
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Empenho:
|
0685/2021
|
Licitação:
|
303/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.500,00
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0457/2021
|
Processo:
|
43544-18/2020
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Empenho:
|
0686/2021
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 117.450,00
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0538/2021
|
Processo:
|
10571-95/2021
|
| Data:
|
16/04/2021
|
Empenho:
|
0715/2021
|
Licitação:
|
302/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.700,00
|
| Beneficiário:
|
BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES SA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0538/2021
|
Processo:
|
29886-25/2020
|
| Data:
|
16/04/2021
|
Empenho:
|
0733/2021
|
Licitação:
|
278/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.059,50
|
| Beneficiário:
|
ARGUS ATACADISTA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0457/2021
|
Processo:
|
45193-80/2020
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Empenho:
|
0737/2021
|
Licitação:
|
16/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 12.956,00
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|