Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 16.887,00 Total Liquidado: R$ 16.887,00 Total Pago: R$ 16.887,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 23.190,58 Total Liquidado: R$ 11.442,00 Total Pago: R$ 11.442,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0105/2021 Processo: 23318-10/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3453/2021 Licitação: 220/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 5.445,00
Beneficiário: D TUDO ARMARINHO EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0924/2021 Processo: 24014-70/2020
Data: 11/06/2021 Empenho: 1293/2021 Licitação: 259/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 2.667,60
Beneficiário: CORP AMBIENTAL EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0927/2021 Processo: 24014-70/2020
Data: 11/06/2021 Empenho: 1295/2021 Licitação: 259/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 1.778,40
Beneficiário: CORP AMBIENTAL EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1802/2021 Processo: 37473-14/2020
Data: 23/11/2021 Empenho: 2285/2021 Licitação: 95/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 6.996,00
Beneficiário: VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa