Número do Pagamento:
|
0182/2021
|
Processo:
|
34098-17/2019
|
Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
3348/2021
|
Licitação:
|
170/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.745,00
|
Beneficiário:
|
BERNARDO DEPOLLO LEITE
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0269/2021
|
Processo:
|
36240-2/2020
|
Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
0654/2021
|
Licitação:
|
72/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.030,50
|
Beneficiário:
|
LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0271/2021
|
Processo:
|
36240-2/2020
|
Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
0655/2021
|
Licitação:
|
72/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.571,50
|
Beneficiário:
|
LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0399/2021
|
Processo:
|
34098-17/2019
|
Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
3347/2021
|
Licitação:
|
170/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.165,00
|
Beneficiário:
|
ARGUS ATACADISTA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0505/2021
|
Processo:
|
14000-20/2021
|
Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
0689/2021
|
Licitação:
|
211/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.400,00
|
Beneficiário:
|
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0505/2021
|
Processo:
|
14000-20/2021
|
Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
0689/2021
|
Licitação:
|
211/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 30.000,00
|
Beneficiário:
|
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0506/2021
|
Processo:
|
14000-20/2021
|
Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
0691/2021
|
Licitação:
|
211/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 400,00
|
Beneficiário:
|
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0506/2021
|
Processo:
|
14000-20/2021
|
Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
0691/2021
|
Licitação:
|
211/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.000,00
|
Beneficiário:
|
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0765/2021
|
Processo:
|
14000-20/2021
|
Data:
|
21/05/2021
|
Empenho:
|
0689/2021
|
Licitação:
|
211/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 16.902,70
|
Beneficiário:
|
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0762/2021
|
Processo:
|
14000-20/2021
|
Data:
|
21/05/2021
|
Empenho:
|
0690/2021
|
Licitação:
|
211/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.582,68
|
Beneficiário:
|
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0507/2021
|
Processo:
|
14000-20/2021
|
Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
0690/2021
|
Licitação:
|
211/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 132,00
|
Beneficiário:
|
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0507/2021
|
Processo:
|
14000-20/2021
|
Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
0690/2021
|
Licitação:
|
211/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 12.300,00
|
Beneficiário:
|
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0766/2021
|
Processo:
|
14000-20/2021
|
Data:
|
21/05/2021
|
Empenho:
|
0691/2021
|
Licitação:
|
211/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.562,62
|
Beneficiário:
|
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0643/2021
|
Processo:
|
13978-74/2021
|
Data:
|
30/04/2021
|
Empenho:
|
0692/2021
|
Licitação:
|
211/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.800,00
|
Beneficiário:
|
NAYR CONFECCOES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0644/2021
|
Processo:
|
13978-74/2021
|
Data:
|
30/04/2021
|
Empenho:
|
0693/2021
|
Licitação:
|
211/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 22.800,00
|
Beneficiário:
|
NAYR CONFECCOES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0646/2021
|
Processo:
|
13978-74/2021
|
Data:
|
30/04/2021
|
Empenho:
|
0694/2021
|
Licitação:
|
211/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.400,00
|
Beneficiário:
|
NAYR CONFECCOES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0667/2021
|
Processo:
|
15012-71/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0985/2021
|
Licitação:
|
25/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.232,00
|
Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0669/2021
|
Processo:
|
15012-71/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0986/2021
|
Licitação:
|
25/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 29.088,00
|
Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0667/2021
|
Processo:
|
15012-71/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0987/2021
|
Licitação:
|
25/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 6.480,00
|
Beneficiário:
|
VIVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0669/2021
|
Processo:
|
15012-71/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0988/2021
|
Licitação:
|
25/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 58.320,00
|
Beneficiário:
|
VIVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|