Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.621.565,15 Total Liquidado: R$ 1.614.795,15 Total Pago: R$ 1.614.795,15
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.003.077,15 Total Liquidado: R$ 1.588.942,15 Total Pago: R$ 1.588.942,15
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

64 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0182/2021 Processo: 34098-17/2019
Data: 18/02/2021 Empenho: 3348/2021 Licitação: 170/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 1.745,00
Beneficiário: BERNARDO DEPOLLO LEITE Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0269/2021 Processo: 36240-2/2020
Data: 03/03/2021 Empenho: 0654/2021 Licitação: 72/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 11.030,50
Beneficiário: LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0271/2021 Processo: 36240-2/2020
Data: 03/03/2021 Empenho: 0655/2021 Licitação: 72/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 6.571,50
Beneficiário: LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0399/2021 Processo: 34098-17/2019
Data: 24/03/2021 Empenho: 3347/2021 Licitação: 170/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 3.165,00
Beneficiário: ARGUS ATACADISTA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0505/2021 Processo: 14000-20/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 0689/2021 Licitação: 211/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 1.400,00
Beneficiário: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA. Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0505/2021 Processo: 14000-20/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 0689/2021 Licitação: 211/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 30.000,00
Beneficiário: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA. Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0506/2021 Processo: 14000-20/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 0691/2021 Licitação: 211/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 400,00
Beneficiário: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA. Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0506/2021 Processo: 14000-20/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 0691/2021 Licitação: 211/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 6.000,00
Beneficiário: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA. Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0765/2021 Processo: 14000-20/2021
Data: 21/05/2021 Empenho: 0689/2021 Licitação: 211/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 16.902,70
Beneficiário: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA. Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0762/2021 Processo: 14000-20/2021
Data: 21/05/2021 Empenho: 0690/2021 Licitação: 211/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 2.582,68
Beneficiário: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA. Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0507/2021 Processo: 14000-20/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 0690/2021 Licitação: 211/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 132,00
Beneficiário: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA. Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0507/2021 Processo: 14000-20/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 0690/2021 Licitação: 211/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 12.300,00
Beneficiário: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA. Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0766/2021 Processo: 14000-20/2021
Data: 21/05/2021 Empenho: 0691/2021 Licitação: 211/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 7.562,62
Beneficiário: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA. Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0643/2021 Processo: 13978-74/2021
Data: 30/04/2021 Empenho: 0692/2021 Licitação: 211/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 3.800,00
Beneficiário: NAYR CONFECCOES LTDA Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0644/2021 Processo: 13978-74/2021
Data: 30/04/2021 Empenho: 0693/2021 Licitação: 211/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 22.800,00
Beneficiário: NAYR CONFECCOES LTDA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0646/2021 Processo: 13978-74/2021
Data: 30/04/2021 Empenho: 0694/2021 Licitação: 211/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 11.400,00
Beneficiário: NAYR CONFECCOES LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0667/2021 Processo: 15012-71/2021
Data: 04/05/2021 Empenho: 0985/2021 Licitação: 25/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.232,00
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0669/2021 Processo: 15012-71/2021
Data: 04/05/2021 Empenho: 0986/2021 Licitação: 25/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 29.088,00
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0667/2021 Processo: 15012-71/2021
Data: 04/05/2021 Empenho: 0987/2021 Licitação: 25/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 6.480,00
Beneficiário: VIVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0669/2021 Processo: 15012-71/2021
Data: 04/05/2021 Empenho: 0988/2021 Licitação: 25/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 58.320,00
Beneficiário: VIVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa