1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 16.038,00 Total Liquidado: R$ 16.038,00 Total Pago: R$ 16.038,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 64.328,78 Total Liquidado: R$ 15.400,00 Total Pago: R$ 15.400,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

10 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0123/2021 Processo: 25703-0/2020
Data: 03/02/2021 Empenho: 3424/2021 Licitação: 132/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 638,00
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.304.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0499/2021 Processo: 6731-0/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 0638/2021 Licitação: 14/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 4.620,00
Beneficiário: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS RODRIGUES 01544555121 Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0789/2021 Processo: 25354-19/2020
Data: 25/05/2021 Empenho: 0960/2021 Licitação: 268/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 480,00
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0788/2021 Processo: 25354-19/2020
Data: 25/05/2021 Empenho: 0961/2021 Licitação: 268/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 6.400,00
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1131/2021 Processo: 27726-22/2021
Data: 09/07/2021 Empenho: 1622/2021 Licitação: 42/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 390,00
Beneficiário: MARTINS & BOURGNON LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1131/2021 Processo: 27726-22/2021
Data: 09/07/2021 Empenho: 1625/2021 Licitação: 42/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 195,00
Beneficiário: MARTINS & BOURGNON LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1130/2021 Processo: 27726-22/2021
Data: 12/07/2021 Empenho: 1623/2021 Licitação: 42/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 780,00
Beneficiário: MARTINS & BOURGNON LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1135/2021 Processo: 27726-22/2021
Data: 12/07/2021 Empenho: 1624/2021 Licitação: 42/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 195,00
Beneficiário: MARTINS & BOURGNON LTDA Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1134/2021 Processo: 27726-22/2021
Data: 12/07/2021 Empenho: 1626/2021 Licitação: 42/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 390,00
Beneficiário: MARTINS & BOURGNON LTDA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1609/2021 Processo: 46868-99/2021
Data: 24/09/2021 Empenho: 2469/2021 Licitação: 42/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.950,00
Beneficiário: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa