| Número do Pagamento:
|
0052/2021
|
Processo:
|
41884-4/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
0867/2021
|
Licitação:
|
3/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.945,00
|
| Beneficiário:
|
AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0103/2021
|
Processo:
|
44490-8/2020
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
1038/2021
|
Licitação:
|
466/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.315,00
|
| Beneficiário:
|
UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0153/2021
|
Processo:
|
46051-30/2020
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
1050/2021
|
Licitação:
|
475/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.309,61
|
| Beneficiário:
|
DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0153/2021
|
Processo:
|
44702-57/2020
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
1050/2021
|
Licitação:
|
475/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.225,87
|
| Beneficiário:
|
DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0158/2021
|
Processo:
|
44295-88/2020
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
1050/2021
|
Licitação:
|
475/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.080,88
|
| Beneficiário:
|
DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0192/2021
|
Processo:
|
40455-10/2020
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
1084/2021
|
Licitação:
|
445/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 195,00
|
| Beneficiário:
|
HMB LABORVIX LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0192/2021
|
Processo:
|
44165-45/2020
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
1084/2021
|
Licitação:
|
445/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 195,00
|
| Beneficiário:
|
HMB LABORVIX LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0192/2021
|
Processo:
|
41338-73/2020
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
1146/2021
|
Licitação:
|
446/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.988,45
|
| Beneficiário:
|
DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
894-70/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0769/2021
|
Licitação:
|
444/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.486,50
|
| Beneficiário:
|
UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
524-33/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0726/2021
|
Licitação:
|
402/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 32.400,00
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
389-26/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0666/2021
|
Licitação:
|
372/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 15.489,60
|
| Beneficiário:
|
DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
895-15/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
1038/2021
|
Licitação:
|
466/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200.396,00
|
| Beneficiário:
|
UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
892-81/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
1038/2021
|
Licitação:
|
466/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 35.364,00
|
| Beneficiário:
|
UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
3852-91/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0856/2021
|
Licitação:
|
427/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 80.294,40
|
| Beneficiário:
|
DIASORIN LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
3853-36/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0651/2021
|
Licitação:
|
400/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.438,00
|
| Beneficiário:
|
DIASORIN LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
44489-83/2020
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0769/2021
|
Licitação:
|
444/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 24.099,50
|
| Beneficiário:
|
UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
45707-5/2020
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0726/2021
|
Licitação:
|
402/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 18.000,00
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
45710-10/2020
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
1086/2021
|
Licitação:
|
428/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 32.700,00
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
3851-47/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0651/2021
|
Licitação:
|
400/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 98.387,00
|
| Beneficiário:
|
DIASORIN LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0337/2021
|
Processo:
|
3849-78/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
0651/2021
|
Licitação:
|
400/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.341,00
|
| Beneficiário:
|
DIASORIN LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|