Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 804.475,15 Total Liquidado: R$ 530.916,91 Total Pago: R$ 511.411,81
Do Período:
Total Empenhado: R$ 693.969,43 Total Liquidado: R$ 537.675,38 Total Pago: R$ 461.455,63
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

126 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 29658-55/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 3632/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.409,17
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 26484-79/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 2553/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.864,69
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0040/2021 Processo: 26180-1/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 2931/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.260,72
Beneficiário: MUNICIPIO DA SERRA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0033/2021 Processo: 35459-86/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 3639/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.852,94
Beneficiário: MUNICIPIO DE LINHARES Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0049/2021 Processo: 23458-99/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 3635/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.017,53
Beneficiário: MUNICIPIO DE ARACRUZ Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0049/2021 Processo: 23459-33/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 3640/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.017,53
Beneficiário: MUNICIPIO DE ARACRUZ Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0049/2021 Processo: 35468-77/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 3628/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.822,53
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0064/2021 Processo: 23493-8/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 3645/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.650,95
Beneficiário: MUNICIPIO DE ARACRUZ Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0064/2021 Processo: 40796-95/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 3658/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.409,17
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0261/2021 Processo: 23492-63/2020
Data: 02/03/2021 Empenho: 3633/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.650,95
Beneficiário: MUNICIPIO DE ARACRUZ Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0430/2021 Processo: 9589-44/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 0732/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.639,02
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0474/2021 Processo: 12959-20/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 0919/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.639,02
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0774/2021 Processo: 12192-30/2021
Data: 21/05/2021 Empenho: 1311/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.992,64
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0782/2021 Processo: 13546-63/2021
Data: 24/05/2021 Empenho: 1314/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.984,60
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0836/2021 Processo: 17650-27/2021
Data: 28/05/2021 Empenho: 1313/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.639,02
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0854/2021 Processo: 22943-26/2021
Data: 01/06/2021 Empenho: 1503/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.852,94
Beneficiário: MUNICIPIO DE LINHARES Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0865/2021 Processo: 22946-60/2021
Data: 02/06/2021 Empenho: 1505/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.852,94
Beneficiário: MUNICIPIO DE LINHARES Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0865/2021 Processo: 22092-11/2021
Data: 02/06/2021 Empenho: 1504/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.280,79
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0922/2021 Processo: 22931-0/2021
Data: 10/06/2021 Empenho: 1563/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.852,94
Beneficiário: MUNICIPIO DE LINHARES Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0928/2021 Processo: 21475-72/2021
Data: 11/06/2021 Empenho: 1544/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.968,34
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa