| Número do Pagamento:
|
0146/2021
|
Processo:
|
5951-8/2021
|
| Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
0038/2021
|
Licitação:
|
319/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.577,34
|
| Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0171/2021
|
Processo:
|
6010-91/2021
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
0192/2021
|
Licitação:
|
110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.790,80
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0171/2021
|
Processo:
|
6010-91/2021
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
0190/2021
|
Licitação:
|
110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 378,16
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0171/2021
|
Processo:
|
6010-91/2021
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
0191/2021
|
Licitação:
|
110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.860,53
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0171/2021
|
Processo:
|
6010-91/2021
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
0189/2021
|
Licitação:
|
110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 252,10
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
5939-1/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
0048/2021
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.278,72
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 517.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
5939-1/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
0046/2021
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.260,22
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 519.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
5939-1/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0045/2021
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 56,62
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 521.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0208/2021
|
Processo:
|
9540-91/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
0006/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 7.899,34
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0213/2021
|
Processo:
|
5939-1/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
0044/2021
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 37.471,10
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0213/2021
|
Processo:
|
5939-1/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
0048/2021
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 52.927,93
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0213/2021
|
Processo:
|
5939-1/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
0043/2021
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 25.831,10
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0213/2021
|
Processo:
|
5939-1/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
0047/2021
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 647,08
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0213/2021
|
Processo:
|
5939-1/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
0046/2021
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 36.486,43
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0213/2021
|
Processo:
|
5939-1/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
0045/2021
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 914,01
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
10522-52/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
0187/2021
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.611,17
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 856.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0276/2021
|
Processo:
|
8256-6/2021
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
0266/2021
|
Licitação:
|
128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.175,00
|
| Beneficiário:
|
ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0276/2021
|
Processo:
|
8256-6/2021
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
0267/2021
|
Licitação:
|
128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.740,00
|
| Beneficiário:
|
ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0276/2021
|
Processo:
|
6767-85/2021
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
0272/2021
|
Licitação:
|
46/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.556,00
|
| Beneficiário:
|
HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0276/2021
|
Processo:
|
6767-85/2021
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
0273/2021
|
Licitação:
|
46/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.834,00
|
| Beneficiário:
|
HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|