| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
41633-20/2020
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
2456/2021
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 55.643,86
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
41633-20/2020
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
2457/2021
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 83.465,78
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2021
|
Processo:
|
41825-36/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0486/2021
|
Licitação:
|
161/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 228,47
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2021
|
Processo:
|
41825-36/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
1412/2021
|
Licitação:
|
161/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 653,45
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2021
|
Processo:
|
41827-25/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
1412/2021
|
Licitação:
|
161/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 891,07
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2021
|
Processo:
|
45723-90/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
1412/2021
|
Licitação:
|
161/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 891,07
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2021
|
Processo:
|
45721-9/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
1412/2021
|
Licitação:
|
161/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 891,07
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2021
|
Processo:
|
42941-72/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
1888/2021
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.177,03
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
2.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2021
|
Processo:
|
42941-72/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
1887/2021
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.858,80
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
2.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2021
|
Processo:
|
42944-6/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
1888/2021
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.211,86
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
2.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2021
|
Processo:
|
42944-6/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
1887/2021
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.805,60
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
2.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0077/2021
|
Processo:
|
41549-6/2020
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0063/2021
|
Licitação:
|
110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.790,79
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0078/2021
|
Processo:
|
41549-6/2020
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0065/2021
|
Licitação:
|
110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.860,54
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0079/2021
|
Processo:
|
41549-6/2020
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0325/2021
|
Licitação:
|
110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 378,15
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0080/2021
|
Processo:
|
41549-6/2020
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0324/2021
|
Licitação:
|
110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 252,11
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2021
|
Processo:
|
543-60/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
0063/2021
|
Licitação:
|
110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.167,19
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2021
|
Processo:
|
543-60/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
0065/2021
|
Licitação:
|
110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.444,75
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2021
|
Processo:
|
543-60/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
0325/2021
|
Licitação:
|
110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.201,75
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2021
|
Processo:
|
543-60/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
0324/2021
|
Licitação:
|
110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 776,34
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
45668-38/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
2181/2021
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.018,50
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
2.120.0000.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 253.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|