1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 22.577.803,36 Total Liquidado: R$ 17.947.802,75 Total Pago: R$ 17.947.802,75
Do Período:
Total Empenhado: R$ 19.985.816,70 Total Liquidado: R$ 17.290.497,88 Total Pago: R$ 15.470.582,84
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

65 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 45758-29/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 3278/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 38.195,32
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 60.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 44785-84/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 2171/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 110.396,10
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 81.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 41742-47/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 2171/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 253.404,75
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 41742-47/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 2172/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.746,77
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 41742-47/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 2173/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 322.530,89
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 41742-47/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 2174/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.491,98
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 45758-29/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 3278/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 193.428,77
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 45758-29/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 3279/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 115.606,06
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 44785-84/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 2171/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 411.270,71
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0248/2021 Processo: 2623-50/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 2171/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 302.885,05
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 44785-84/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 2172/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 18.970,59
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 44785-84/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 2173/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 176.066,32
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 44785-84/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 2174/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 21.016,04
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 44785-84/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 3064/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 265.881,15
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0248/2021 Processo: 2623-50/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 3064/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 120.422,60
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 2623-50/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 3064/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 57.333,59
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 793.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0248/2021 Processo: 2623-50/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 3065/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 20.828,99
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0248/2021 Processo: 2623-50/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 3279/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 19.744,23
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0249/2021 Processo: 7686-0/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 0022/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 222.779,29
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 7686-0/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 0023/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 54.501,63
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 800.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa