| Número do Pagamento:
|
1284/2021
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Processo:
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54280-9/2021
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| Data:
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18/10/2021
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Empenho:
|
2087/2021
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Licitação:
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18/2019 (PREGAO )
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Valor:
|
R$ 51.720,43
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| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
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1.111.0000.0000
|
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
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| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
59963-52/2021
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| Data:
|
12/11/2021
|
Empenho:
|
2087/2021
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 21.679,13
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 4212.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
1342/2021
|
Processo:
|
59963-52/2021
|
| Data:
|
16/11/2021
|
Empenho:
|
2087/2021
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 166.452,12
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1342/2021
|
Processo:
|
59963-52/2021
|
| Data:
|
16/11/2021
|
Empenho:
|
2087/2021
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$154.627,14
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
SALDO ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22), CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PROC. 684696/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1347/2021
|
Processo:
|
59963-52/2021
|
| Data:
|
17/11/2021
|
Empenho:
|
2087/2021
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 154.627,14
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
65920-6/2021
|
| Data:
|
06/12/2021
|
Empenho:
|
2087/2021
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 21.996,52
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 4853.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1552/2021
|
Processo:
|
65920-6/2021
|
| Data:
|
10/12/2021
|
Empenho:
|
2087/2021
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 173.496,80
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
74101-50/2021
|
| Data:
|
31/12/2021
|
Empenho:
|
2087/2021
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 15.397,56
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 5860.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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