1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 1058/2021 - 12/05/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.606,44 Total Liquidado: R$ 749,66 Total Pago: R$ 749,66
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0823/2021 Processo: 36597-63/2021
Data: 22/07/2021 Empenho: 1058/2021 Licitação: 41/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 208,24
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0880/2021 Processo: 42917-14/2021
Data: 04/08/2021 Empenho: 1058/2021 Licitação: 41/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 208,24
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0970/2021 Processo: 46891-83/2021
Data: 18/08/2021 Empenho: 1058/2021 Licitação: 41/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 208,24
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1219/2021 Processo: 56214-73/2021
Data: 04/10/2021 Empenho: 1058/2021 Licitação: 41/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 124,94
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa