Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 4.873.610,88 Total Liquidado: R$ 2.652.194,73 Total Pago: R$ 2.643.320,45
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.760.664,29 Total Liquidado: R$ 2.405.958,80 Total Pago: R$ 2.137.452,56
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

384 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 42745-6/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 0851/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 16,64
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 42745-6/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 0476/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 394,04
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 41633-20/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 2456/2021 Licitação: 4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 55.643,86
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 41633-20/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 2457/2021 Licitação: 4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 83.465,78
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 42744-53/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 2019/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2,22
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 42744-53/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 0666/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 23,79
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2021 Processo: 41825-36/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 0486/2021 Licitação: 161/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 228,47
Beneficiário: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2021 Processo: 41825-36/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 1412/2021 Licitação: 161/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 653,45
Beneficiário: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2021 Processo: 41827-25/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 1412/2021 Licitação: 161/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 891,07
Beneficiário: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2021 Processo: 45723-90/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 1412/2021 Licitação: 161/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 891,07
Beneficiário: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2021 Processo: 45721-9/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 1412/2021 Licitação: 161/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 891,07
Beneficiário: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0052/2021 Processo: 46173-26/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 0532/2021 Licitação: 293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 518,80
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0069/2021 Processo: 44008-30/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 0534/2021 Licitação: 293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 208,24
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0077/2021 Processo: 41549-6/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0063/2021 Licitação: 110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.790,79
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0078/2021 Processo: 41549-6/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0065/2021 Licitação: 110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.860,54
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0079/2021 Processo: 41549-6/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0325/2021 Licitação: 110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 378,15
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0080/2021 Processo: 41549-6/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0324/2021 Licitação: 110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 252,11
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0094/2021 Processo: 543-60/2021
Data: 01/02/2021 Empenho: 0063/2021 Licitação: 110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.167,19
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0094/2021 Processo: 543-60/2021
Data: 01/02/2021 Empenho: 0065/2021 Licitação: 110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.444,75
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0094/2021 Processo: 543-60/2021
Data: 01/02/2021 Empenho: 0325/2021 Licitação: 110/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.201,75
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa