Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 290.000,00 Total Liquidado: R$ 31.887,65 Total Pago: R$ 31.887,65
Do Período:
Total Empenhado: R$ 50.806,72 Total Liquidado: R$ 36.236,79 Total Pago: R$ 31.887,65
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0233/2021 Processo: 7857-93/2021
Data: 04/03/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: 44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 6.249,69
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0269/2021 Processo: 12362-86/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: 44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 4.604,63
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0388/2021 Processo: 18212-86/2021
Data: 15/04/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: 44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 4.063,25
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0537/2021 Processo: 23249-26/2021
Data: 18/05/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: 44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 3.172,33
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0658/2021 Processo: 31508-92/2021
Data: 15/06/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: 44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.755,60
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0658/2021 Processo: 31508-92/2021
Data: 15/06/2021 Empenho: 1057/2021 Licitação: 44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.872,64
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0938/2021 Processo: 37812-43/2021
Data: 11/08/2021 Empenho: 1057/2021 Licitação: 44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 4.541,94
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1403/2021 Processo: 54024-11/2021
Data: 24/11/2021 Empenho: 1057/2021 Licitação: 44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 5.627,57
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa