Número do Pagamento:
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0233/2021
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Processo:
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7857-93/2021
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Data:
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04/03/2021
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Empenho:
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0002/2021
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Licitação:
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44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
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Valor:
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R$ 6.249,69
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Beneficiário:
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NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
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Fonte:
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1.111.0000.0000
|
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Funcional/Program.:
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12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
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Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
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Histórico:
|
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0269/2021
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Processo:
|
12362-86/2021
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Data:
|
16/03/2021
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Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
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44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
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Valor:
|
R$ 4.604,63
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
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Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
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Histórico:
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|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0388/2021
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Processo:
|
18212-86/2021
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Data:
|
15/04/2021
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Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
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44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 4.063,25
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
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Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0537/2021
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Processo:
|
23249-26/2021
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Data:
|
18/05/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
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44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 3.172,33
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0658/2021
|
Processo:
|
31508-92/2021
|
Data:
|
15/06/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
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44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.755,60
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0658/2021
|
Processo:
|
31508-92/2021
|
Data:
|
15/06/2021
|
Empenho:
|
1057/2021
|
Licitação:
|
44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.872,64
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0938/2021
|
Processo:
|
37812-43/2021
|
Data:
|
11/08/2021
|
Empenho:
|
1057/2021
|
Licitação:
|
44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 4.541,94
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
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Histórico:
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|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
1403/2021
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Processo:
|
54024-11/2021
|
Data:
|
24/11/2021
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Empenho:
|
1057/2021
|
Licitação:
|
44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 5.627,57
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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