| Número do Pagamento:
|
0289/2021
|
Processo:
|
32805-74/2020
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
1052/2020
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.600,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0289/2021
|
Processo:
|
926-38/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
1052/2020
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0289/2021
|
Processo:
|
926-38/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
1726/2020
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 600,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0798/2021
|
Processo:
|
31002-83/2021
|
| Data:
|
16/07/2021
|
Empenho:
|
0891/2021
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.000,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1096/2021
|
Processo:
|
38856-90/2021
|
| Data:
|
14/09/2021
|
Empenho:
|
0891/2021
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1326/2021
|
Processo:
|
45228-61/2021
|
| Data:
|
12/11/2021
|
Empenho:
|
0891/2021
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 30,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1470/2021
|
Processo:
|
51540-94/2021
|
| Data:
|
03/12/2021
|
Empenho:
|
0891/2021
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.160,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|