| Número do Pagamento:
|
0029/2021
|
Processo:
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33553-9/2020
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| Data:
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19/01/2021
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Empenho:
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3078/2020
|
Licitação:
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142/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
|
R$ 18.870,00
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| Beneficiário:
|
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
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Fonte:
|
1.111.0000.1919
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| Unidade Orçamentária:
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14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0029/2021
|
Processo:
|
33553-9/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
3079/2020
|
Licitação:
|
142/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.580,00
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0537/2021
|
Processo:
|
15083-74/2021
|
| Data:
|
18/05/2021
|
Empenho:
|
1007/2021
|
Licitação:
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142/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
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R$ 7.548,00
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| Beneficiário:
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CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
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| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0537/2021
|
Processo:
|
15083-74/2021
|
| Data:
|
18/05/2021
|
Empenho:
|
1008/2021
|
Licitação:
|
142/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.032,00
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1220/2021
|
Processo:
|
48749-70/2021
|
| Data:
|
04/10/2021
|
Empenho:
|
2253/2021
|
Licitação:
|
123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 60.218,76
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1220/2021
|
Processo:
|
48749-70/2021
|
| Data:
|
04/10/2021
|
Empenho:
|
2252/2021
|
Licitação:
|
123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 173.349,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1553/2021
|
Processo:
|
67552-30/2021
|
| Data:
|
10/12/2021
|
Empenho:
|
2253/2021
|
Licitação:
|
123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 39.467,24
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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