Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 332.945,00 Total Liquidado: R$ 317.065,00 Total Pago: R$ 317.065,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 301.495,00 Total Liquidado: R$ 5.002.393,54 Total Pago: R$ 285.615,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0029/2021 Processo: 33553-9/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 3078/2020 Licitação: 142/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 18.870,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0029/2021 Processo: 33553-9/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 3079/2020 Licitação: 142/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.580,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0537/2021 Processo: 15083-74/2021
Data: 18/05/2021 Empenho: 1007/2021 Licitação: 142/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.548,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0537/2021 Processo: 15083-74/2021
Data: 18/05/2021 Empenho: 1008/2021 Licitação: 142/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.032,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1220/2021 Processo: 48749-70/2021
Data: 04/10/2021 Empenho: 2253/2021 Licitação: 123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 60.218,76
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1220/2021 Processo: 48749-70/2021
Data: 04/10/2021 Empenho: 2252/2021 Licitação: 123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 173.349,00
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1553/2021 Processo: 67552-30/2021
Data: 10/12/2021 Empenho: 2253/2021 Licitação: 123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 39.467,24
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa