1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 535.614,50 Total Liquidado: R$ 396.479,00 Total Pago: R$ 396.479,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 366.379,00 Total Liquidado: R$ 366.025,00 Total Pago: R$ 366.025,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

26 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0221/2021 Processo: 39967-33/2020
Data: 02/03/2021 Empenho: 3076/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.048,00
Beneficiário: COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0221/2021 Processo: 39967-33/2020
Data: 02/03/2021 Empenho: 3077/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.032,00
Beneficiário: COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0235/2021 Processo: 10955-8/2021
Data: 04/03/2021 Empenho: 0481/2021 Licitação: 10/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 94.200,00
Beneficiário: ANGEL MODAS LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0272/2021 Processo: 40075-85/2020
Data: 16/03/2021 Empenho: 3068/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.090,00
Beneficiário: UNISUL COMERCIO EIRELI Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0289/2021 Processo: 32805-74/2020
Data: 19/03/2021 Empenho: 1050/2021 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 300,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0272/2021 Processo: 40075-85/2020
Data: 16/03/2021 Empenho: 3069/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.060,00
Beneficiário: UNISUL COMERCIO EIRELI Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0280/2021 Processo: 40071-5/2020
Data: 17/03/2021 Empenho: 3070/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.900,00
Beneficiário: T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0280/2021 Processo: 40071-5/2020
Data: 17/03/2021 Empenho: 3071/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.950,00
Beneficiário: T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0280/2021 Processo: 40071-5/2020
Data: 17/03/2021 Empenho: 3071/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.730,00
Beneficiário: T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0280/2021 Processo: 40071-5/2020
Data: 17/03/2021 Empenho: 3071/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.170,00
Beneficiário: T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0276/2021 Processo: 8256-6/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 0266/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.175,00
Beneficiário: ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0276/2021 Processo: 8256-6/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 0267/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.740,00
Beneficiário: ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0289/2021 Processo: 926-38/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 1050/2021 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 114,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0289/2021 Processo: 926-38/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 1725/2021 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 60,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0373/2021 Processo: 3196-27/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 0065/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.650,80
Beneficiário: COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0373/2021 Processo: 3196-27/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 0065/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.249,20
Beneficiário: COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0373/2021 Processo: 3196-27/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 0066/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 23.100,00
Beneficiário: COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0798/2021 Processo: 31002-83/2021
Data: 16/07/2021 Empenho: 0897/2021 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 150,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1096/2021 Processo: 38856-90/2021
Data: 14/09/2021 Empenho: 0897/2021 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 450,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1470/2021 Processo: 51540-94/2021
Data: 03/12/2021 Empenho: 0897/2021 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 150,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa