Número do Pagamento:
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0289/2021
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Processo:
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32805-74/2020
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Data:
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19/03/2021
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Empenho:
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1048/2021
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Licitação:
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100/2019 (PREGAO )
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Valor:
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R$ 4.969,00
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Beneficiário:
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KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
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Fonte:
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1.120.0000.0000
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Funcional/Program.:
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12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
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Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0289/2021
|
Processo:
|
926-38/2021
|
Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
1048/2021
|
Licitação:
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100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 17.633,00
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Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
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Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0295/2021
|
Processo:
|
28866-37/2020
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Data:
|
22/03/2021
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Empenho:
|
1048/2021
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.250,00
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Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
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Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0295/2021
|
Processo:
|
28866-37/2020
|
Data:
|
22/03/2021
|
Empenho:
|
1724/2021
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 140,00
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Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
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Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0798/2021
|
Processo:
|
31002-83/2021
|
Data:
|
16/07/2021
|
Empenho:
|
0894/2021
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 950,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
1096/2021
|
Processo:
|
38856-90/2021
|
Data:
|
14/09/2021
|
Empenho:
|
0894/2021
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.580,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1326/2021
|
Processo:
|
45228-61/2021
|
Data:
|
12/11/2021
|
Empenho:
|
0894/2021
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.635,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1470/2021
|
Processo:
|
51540-94/2021
|
Data:
|
03/12/2021
|
Empenho:
|
0894/2021
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.368,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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