Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 128.190,00 Total Liquidado: R$ 68.343,00 Total Pago: R$ 68.343,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 67.757,00 Total Liquidado: R$ 32.840,80 Total Pago: R$ 29.415,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0289/2021 Processo: 32805-74/2020
Data: 19/03/2021 Empenho: 1047/2020 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 7.255,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0289/2021 Processo: 926-38/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 1047/2020 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 20.780,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0295/2021 Processo: 28866-37/2020
Data: 22/03/2021 Empenho: 1047/2020 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 7.693,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0438/2021 Processo: 6870-25/2021
Data: 30/04/2021 Empenho: 1047/2020 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 3.200,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0798/2021 Processo: 31002-83/2021
Data: 16/07/2021 Empenho: 0893/2021 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 6.055,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 1096/2021 Processo: 38856-90/2021
Data: 14/09/2021 Empenho: 0893/2021 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 5.970,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 1326/2021 Processo: 45228-61/2021
Data: 12/11/2021 Empenho: 0893/2021 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 9.850,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 1470/2021 Processo: 51540-94/2021
Data: 03/12/2021 Empenho: 0893/2021 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 7.540,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa