1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 157.194,00 Total Liquidado: R$ 157.194,00 Total Pago: R$ 157.194,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 157.194,00 Total Liquidado: R$ 157.194,00 Total Pago: R$ 157.194,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 1467/2021 Processo: 57741-3/2021
Data: 02/12/2021 Empenho: 2457/2021 Licitação: 160/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 62.877,60
Beneficiário: MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1467/2021 Processo: 57741-3/2021
Data: 02/12/2021 Empenho: 2458/2021 Licitação: 160/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 94.316,40
Beneficiário: MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa