Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 286.479,50 Total Liquidado: R$ 243.450,50 Total Pago: R$ 243.450,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 470.380,50 Total Liquidado: R$ 1.427.957,13 Total Pago: R$ 224.500,50
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

29 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0411/2021 Processo: 6776-76/2021
Data: 22/04/2021 Empenho: 0281/2021 Licitação: 57/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.620,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0411/2021 Processo: 6776-76/2021
Data: 22/04/2021 Empenho: 0280/2021 Licitação: 57/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.430,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0538/2021 Processo: 42085-55/2020
Data: 18/05/2021 Empenho: 3074/2020 Licitação: 157/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.370,00
Beneficiário: MAREMI COMERCIO DE MOBILIARIOS PARA ESCRITORIO EIRELI Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0538/2021 Processo: 42085-55/2020
Data: 18/05/2021 Empenho: 3075/2020 Licitação: 157/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.580,00
Beneficiário: MAREMI COMERCIO DE MOBILIARIOS PARA ESCRITORIO EIRELI Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0538/2021 Processo: 42085-55/2020
Data: 18/05/2021 Empenho: 3075/2020 Licitação: 157/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$7.580,00
Beneficiário: MAREMI COMERCIO DE MOBILIARIOS PARA ESCRITORIO EIRELI Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico: Reserva originária da requisição 30300977 - AQUISIÇÃO DE TOTEM ALCOOL GEL. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4208555/2020. EMEF
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Número do Pagamento: 0538/2021 Processo: 42085-55/2020
Data: 18/05/2021 Empenho: 3074/2020 Licitação: 157/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$11.370,00
Beneficiário: MAREMI COMERCIO DE MOBILIARIOS PARA ESCRITORIO EIRELI Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico: Reserva originária da requisição 30300977 - AQUISIÇÃO DE TOTEM ALCOOL GEL. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4208555/2020. EMEF
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Número do Pagamento: 0553/2021 Processo: 42085-55/2020
Data: 20/05/2021 Empenho: 3074/2020 Licitação: 157/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.370,00
Beneficiário: MAREMI COMERCIO DE MOBILIARIOS PARA ESCRITORIO EIRELI Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0553/2021 Processo: 42085-55/2020
Data: 20/05/2021 Empenho: 3075/2020 Licitação: 157/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.580,00
Beneficiário: MAREMI COMERCIO DE MOBILIARIOS PARA ESCRITORIO EIRELI Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0988/2021 Processo: 44348-41/2021
Data: 24/08/2021 Empenho: 1982/2021 Licitação: 99/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 15.360,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0988/2021 Processo: 44348-41/2021
Data: 24/08/2021 Empenho: 1981/2021 Licitação: 99/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 23.040,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 1083/2021 Processo: 44711-29/2021
Data: 10/09/2021 Empenho: 1985/2021 Licitação: 100/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.008,50
Beneficiário: JCP COMERCIAL DESKART LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 1083/2021 Processo: 44711-29/2021
Data: 10/09/2021 Empenho: 1986/2021 Licitação: 100/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.339,00
Beneficiário: JCP COMERCIAL DESKART LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 1241/2021 Processo: 45541-8/2021
Data: 07/10/2021 Empenho: 2006/2021 Licitação: 57/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.900,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 1241/2021 Processo: 45541-8/2021
Data: 07/10/2021 Empenho: 2168/2021 Licitação: 57/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.800,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1241/2021 Processo: 45541-8/2021
Data: 07/10/2021 Empenho: 2169/2021 Licitação: 57/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.200,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1241/2021 Processo: 45541-8/2021
Data: 07/10/2021 Empenho: 2005/2021 Licitação: 57/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 19.350,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1262/2021 Processo: 44749-0/2021
Data: 14/10/2021 Empenho: 1983/2021 Licitação: 100/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.792,20
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1262/2021 Processo: 44749-0/2021
Data: 14/10/2021 Empenho: 1984/2021 Licitação: 100/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.194,80
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1262/2021 Processo: 46826-58/2021
Data: 14/10/2021 Empenho: 2003/2021 Licitação: 57/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.150,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1262/2021 Processo: 46826-58/2021
Data: 14/10/2021 Empenho: 2004/2021 Licitação: 57/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.100,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa