Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 205.489,38 Total Liquidado: R$ 11.968,30 Total Pago: R$ 11.968,30
Do Período:
Total Empenhado: R$ 369.422,00 Total Liquidado: R$ 33.597,25 Total Pago: R$ 5.362,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0142/2021 Processo: 44881-22/2020
Data: 11/02/2021 Empenho: 0521/2020 Licitação: 329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.188,60
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0142/2021 Processo: 44881-22/2020
Data: 11/02/2021 Empenho: 0523/2020 Licitação: 329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.377,20
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0295/2021 Processo: 44898-80/2020
Data: 22/03/2021 Empenho: 0521/2020 Licitação: 329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 990,50
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0617/2021 Processo: 20052-54/2020
Data: 04/06/2021 Empenho: 1701/2020 Licitação: 28/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.050,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0914/2021 Processo: 36937-56/2021
Data: 06/08/2021 Empenho: 0207/2021 Licitação: 329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.962,00
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0004.1075 - Conexão Escola
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1235/2021 Processo: 40461-77/2020
Data: 06/10/2021 Empenho: 0879/2021 Licitação: 28/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 50,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1241/2021 Processo: 20052-54/2020
Data: 07/10/2021 Empenho: 1549/2021 Licitação: 28/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.350,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa