Número do Pagamento:
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0142/2021
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Processo:
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44881-22/2020
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Data:
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11/02/2021
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Empenho:
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0521/2020
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Licitação:
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329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 1.188,60
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Beneficiário:
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TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
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Fonte:
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1.120.0000.0000
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Unidade Orçamentária:
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14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Funcional/Program.:
|
12.361.0004.1075 - Conexão Escola
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Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0142/2021
|
Processo:
|
44881-22/2020
|
Data:
|
11/02/2021
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Empenho:
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0523/2020
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Licitação:
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329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 2.377,20
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Beneficiário:
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TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
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Fonte:
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1.120.0000.0000
|
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Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0004.1075 - Conexão Escola
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Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0295/2021
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Processo:
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44898-80/2020
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Data:
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22/03/2021
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Empenho:
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0521/2020
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Licitação:
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329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 990,50
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Beneficiário:
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TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
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Fonte:
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1.120.0000.0000
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Unidade Orçamentária:
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14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Funcional/Program.:
|
12.361.0004.1075 - Conexão Escola
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Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0617/2021
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Processo:
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20052-54/2020
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Data:
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04/06/2021
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Empenho:
|
1701/2020
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Licitação:
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28/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 2.050,00
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Beneficiário:
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RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
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Fonte:
|
1.111.0000.0000
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Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
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Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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Histórico:
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|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0914/2021
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Processo:
|
36937-56/2021
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Data:
|
06/08/2021
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Empenho:
|
0207/2021
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.962,00
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0004.1075 - Conexão Escola
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
1235/2021
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Processo:
|
40461-77/2020
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Data:
|
06/10/2021
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Empenho:
|
0879/2021
|
Licitação:
|
28/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 50,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
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Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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Histórico:
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|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
1241/2021
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Processo:
|
20052-54/2020
|
Data:
|
07/10/2021
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Empenho:
|
1549/2021
|
Licitação:
|
28/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.350,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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