Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.320,00 Total Liquidado: R$ 990,00 Total Pago: R$ 990,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 660,00 Total Liquidado: R$ 187.926,00 Total Pago: R$ 660,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0289/2021 Processo: 32805-74/2020
Data: 19/03/2021 Empenho: 1046/2020 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 330,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0798/2021 Processo: 31002-83/2021
Data: 16/07/2021 Empenho: 0892/2021 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 330,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1470/2021 Processo: 51540-94/2021
Data: 03/12/2021 Empenho: 0892/2021 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 330,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa