Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 12.592.598,54 Total Liquidado: R$ 10.169.410,10 Total Pago: R$ 10.169.410,10
Do Período:
Total Empenhado: R$ 11.525.234,52 Total Liquidado: R$ 10.222.070,69 Total Pago: R$ 9.867.880,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

797 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 39974-35/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 2584/2021 Licitação: 328/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 100.750,00
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0029/2021 Processo: 33553-9/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 3078/2021 Licitação: 142/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 18.870,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0029/2021 Processo: 33553-9/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 3079/2021 Licitação: 142/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.580,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
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Número do Pagamento: 0074/2021 Processo: 3536-10/2021
Data: 27/01/2021 Empenho: 1894/2021 Licitação: 38/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.640,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0076/2021 Processo: 3536-10/2021
Data: 27/01/2021 Empenho: 1895/2021 Licitação: 38/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.760,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0142/2021 Processo: 44881-22/2020
Data: 11/02/2021 Empenho: 0521/2021 Licitação: 329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.188,60
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0004.Conexão Escola
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0142/2021 Processo: 44881-22/2020
Data: 11/02/2021 Empenho: 0523/2021 Licitação: 329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.377,20
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0004.Conexão Escola
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0143/2021 Processo: 40073-96/2020
Data: 11/02/2021 Empenho: 3084/2021 Licitação: 307/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.498,00
Beneficiário: DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0221/2021 Processo: 39967-33/2020
Data: 02/03/2021 Empenho: 3076/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.048,00
Beneficiário: COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0221/2021 Processo: 39967-33/2020
Data: 02/03/2021 Empenho: 3077/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.032,00
Beneficiário: COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0235/2021 Processo: 10955-8/2021
Data: 04/03/2021 Empenho: 0481/2021 Licitação: 10/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 94.200,00
Beneficiário: ANGEL MODAS LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0268/2021 Processo: 25829-77/2020
Data: 15/03/2021 Empenho: 1893/2021 Licitação: 208/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 176,80
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0272/2021 Processo: 40075-85/2020
Data: 16/03/2021 Empenho: 3068/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.090,00
Beneficiário: UNISUL COMERCIO EIRELI Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0272/2021 Processo: 40075-85/2020
Data: 16/03/2021 Empenho: 3069/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.060,00
Beneficiário: UNISUL COMERCIO EIRELI Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0280/2021 Processo: 40071-5/2020
Data: 17/03/2021 Empenho: 3071/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.950,00
Beneficiário: T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0280/2021 Processo: 40071-5/2020
Data: 17/03/2021 Empenho: 3071/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.730,00
Beneficiário: T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0280/2021 Processo: 40071-5/2020
Data: 17/03/2021 Empenho: 3071/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.170,00
Beneficiário: T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0280/2021 Processo: 40071-5/2020
Data: 17/03/2021 Empenho: 3070/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.900,00
Beneficiário: T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0276/2021 Processo: 8256-6/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 0266/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.175,00
Beneficiário: ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0276/2021 Processo: 8256-6/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 0267/2021 Licitação: 128/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.740,00
Beneficiário: ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa