Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 334.592.773,66 Total Liquidado: R$ 310.507.033,01 Total Pago: R$ 305.467.979,83
Do Período:
Total Empenhado: R$ 305.928.327,76 Total Liquidado: R$ 305.103.478,57 Total Pago: R$ 304.981.925,74
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2146 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0852/2021 Processo: 595-55/2020
Data: 28/07/2021 Empenho: 1405/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 468,35
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0916/2021 Processo: 1978-40/2020
Data: 09/08/2021 Empenho: 2197/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.116,99
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0082/2021 Processo: 32140-7/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 3348/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.976,49
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0082/2021 Processo: 32586-23/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 3342/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.909,63
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0082/2021 Processo: 32603-22/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 3338/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.572,97
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0082/2021 Processo: 31302-81/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 3334/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$3.118,57
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico: Ressarcimento ao Município de Vila velha de valores referente à cessão da servidora MARLUCIA DOS SANTOS REVERTE - exercício de 2020. Observações: PROCESSO Nº 5175087/2018.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0051/2021 Processo: 3688-31/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 1396/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.949,83
Beneficiário: MUNICIPIO DE CARIACICA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0051/2021 Processo: 25432-85/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 3308/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.782,30
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0051/2021 Processo: 12001-59/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 3333/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.000,23
Beneficiário: MUNICIPIO DE LINHARES Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0022/2021 Processo: 20663-0/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 3341/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.118,57
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0084/2021 Processo: 32573-54/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 3344/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.784,89
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0084/2021 Processo: 32371-2/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 3308/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.215,09
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0083/2021 Processo: 20992-43/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 3350/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.376,30
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0092/2021 Processo: 32308-76/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 3300/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.334,38
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0082/2021 Processo: 32044-50/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 3330/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.250,18
Beneficiário: MUNICIPIO DE ARACRUZ Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0082/2021 Processo: 32032-26/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 3343/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.434,32
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DO MUNICIPIO DE COLATINA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0051/2021 Processo: 24412-97/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 3345/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.118,57
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0051/2021 Processo: 20968-4/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 3344/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.663,02
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0051/2021 Processo: 47572-70/2019
Data: 22/01/2021 Empenho: 1418/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.436,48
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0051/2021 Processo: 25455-90/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 3349/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.867,71
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa