Número do Pagamento:
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0597/2021
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Processo:
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47940-3/2021
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Data:
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30/08/2021
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Empenho:
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2313/2021
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Licitação:
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2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 80,11
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Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
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Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
54431-29/2021
|
Data:
|
28/09/2021
|
Empenho:
|
2313/2021
|
Licitação:
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2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 2810.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0660/2021
|
Processo:
|
54431-29/2021
|
Data:
|
30/09/2021
|
Empenho:
|
2313/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0712/2021
|
Processo:
|
61593-13/2021
|
Data:
|
24/11/2021
|
Empenho:
|
2313/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
61593-13/2021
|
Data:
|
18/11/2021
|
Empenho:
|
2313/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 2896.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
66413-90/2021
|
Data:
|
07/12/2021
|
Empenho:
|
2313/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3005.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0761/2021
|
Processo:
|
66413-90/2021
|
Data:
|
08/12/2021
|
Empenho:
|
2313/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
71595-10/2021
|
Data:
|
30/12/2021
|
Empenho:
|
2313/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3091.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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