Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 4.490,19 Total Liquidado: R$ 4.490,19 Total Pago: R$ 4.490,19
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.490,19 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 4.490,19
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0105/2021 Processo: 4490-56/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 1004/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.490,19
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0550/2021 Processo: 27296-49/2021
Data: 10/08/2021 Empenho: 2350/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: MUNICIPIO DA SERRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa