| Número do Pagamento:
|
0006/2021
|
Processo:
|
31457-18/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
1161/2021
|
Licitação:
|
13/2019 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 122.684,98
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
16.482.0017.Projeto Moradia - Reconstrução de Unidades Habitac
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2021
|
Processo:
|
37733-51/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
1161/2021
|
Licitação:
|
13/2019 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 71.328,48
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
16.482.0017.Projeto Moradia - Reconstrução de Unidades Habitac
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2021
|
Processo:
|
41505-86/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
5237/2021
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 95.075,64
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2021
|
Processo:
|
71132-34/2019
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
6183/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.533,00
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Fonte:
|
2.530.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
16.482.0018.Elaboração e Aprovação de Projeto de Parcelamento
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0102/2021
|
Processo:
|
9798-7/2020
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
0599/2021
|
Licitação:
|
9/2017 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 3.672,38
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
16.482.0018.Elaboração e Aprovação de Projeto de Parcelamento
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0102/2021
|
Processo:
|
14213-70/2020
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
0599/2021
|
Licitação:
|
9/2017 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 2.716,67
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
16.482.0018.Elaboração e Aprovação de Projeto de Parcelamento
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0115/2021
|
Processo:
|
610-46/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
5237/2021
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 28.688,89
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0115/2021
|
Processo:
|
610-46/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
6950/2021
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 66.386,75
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0172/2021
|
Processo:
|
6698-0/2021
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0549/2021
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 95.075,64
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0116/2021
|
Processo:
|
6374-90/2020
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0600/2021
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.902,70
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0116/2021
|
Processo:
|
41512-88/2020
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0600/2021
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 10.669,83
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0116/2021
|
Processo:
|
10010-5/2020
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0600/2021
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 6.235,99
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0116/2021
|
Processo:
|
45318-71/2020
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0600/2021
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 5.782,08
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0116/2021
|
Processo:
|
16841-90/2020
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0600/2021
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 6.235,99
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0116/2021
|
Processo:
|
38604-80/2020
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0600/2021
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 15.328,39
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0116/2021
|
Processo:
|
32676-14/2020
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0600/2021
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 6.011,28
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0116/2021
|
Processo:
|
29655-11/2020
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0600/2021
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 10.669,83
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0116/2021
|
Processo:
|
22321-17/2020
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0600/2021
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 6.235,99
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0116/2021
|
Processo:
|
18952-31/2020
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0600/2021
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 10.745,90
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0116/2021
|
Processo:
|
611-90/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0600/2021
|
Licitação:
|
141/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 10.669,83
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|