Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 12.507,00 Total Liquidado: R$ 12.507,00 Total Pago: R$ 12.507,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 12.357,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 12.357,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0132/2021 Processo: 13159-46/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 3490/2020 Licitação: 28/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 50,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0151/2021 Processo: 31831-85/2020
Data: 18/02/2021 Empenho: 5809/2020 Licitação: 28/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 100,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0191/2021 Processo: 2474-29/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 1690/2021 Licitação: 182/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 901,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0230/2021 Processo: 5952-52/2021
Data: 07/04/2021 Empenho: 1691/2021 Licitação: 117/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.860,00
Beneficiário: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0230/2021 Processo: 12679-12/2021
Data: 07/04/2021 Empenho: 1704/2021 Licitação: 292/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.744,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0633/2021 Processo: 49637-37/2021
Data: 20/09/2021 Empenho: 2404/2021 Licitação: 125/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.560,00
Beneficiário: AGNES COMERCIAL LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0690/2021 Processo: 20192-22/2020
Data: 05/11/2021 Empenho: 1002/2021 Licitação: 176/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.292,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa