Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
13417-94/2020
|
Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
0029/2021
|
Licitação:
|
167/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.395,00
|
Beneficiário:
|
FORTUNATA CORREA DA SILVA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
13417-94/2020
|
Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
0029/2021
|
Licitação:
|
167/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.395,00
|
Beneficiário:
|
FORTUNATA CORREA DA SILVA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
13725-10/2020
|
Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
6870/2021
|
Licitação:
|
137/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.257,77
|
Beneficiário:
|
MARINA GIUBERTI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
13725-10/2020
|
Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
6870/2021
|
Licitação:
|
137/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.257,77
|
Beneficiário:
|
MARINA GIUBERTI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0014/2021
|
Processo:
|
13417-94/2020
|
Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
0029/2021
|
Licitação:
|
167/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.395,00
|
Beneficiário:
|
FORTUNATA CORREA DA SILVA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0015/2021
|
Processo:
|
13416-40/2020
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
10157/2021
|
Licitação:
|
86/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 47,45
|
Beneficiário:
|
EZEQUIEL MAZANI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0015/2021
|
Processo:
|
13416-40/2020
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
10157/2021
|
Licitação:
|
86/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 47,45
|
Beneficiário:
|
EZEQUIEL MAZANI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0015/2021
|
Processo:
|
13416-40/2020
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0028/2021
|
Licitação:
|
86/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.527,50
|
Beneficiário:
|
EZEQUIEL MAZANI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0015/2021
|
Processo:
|
13416-40/2020
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0028/2021
|
Licitação:
|
86/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.527,50
|
Beneficiário:
|
EZEQUIEL MAZANI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0015/2021
|
Processo:
|
13503-5/2020
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0061/2021
|
Licitação:
|
3/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 6.200,00
|
Beneficiário:
|
CLEUSA PEREIRA GUERRERO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0015/2021
|
Processo:
|
13477-7/2020
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0050/2021
|
Licitação:
|
1/2019 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.024,00
|
Beneficiário:
|
SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0015/2021
|
Processo:
|
13477-7/2020
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0050/2021
|
Licitação:
|
1/2019 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.024,00
|
Beneficiário:
|
SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0015/2021
|
Processo:
|
13734-0/2020
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0067/2021
|
Licitação:
|
118/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.370,00
|
Beneficiário:
|
OSCARLENE BARROZO LOUREIRO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2021
|
Processo:
|
13414-50/2020
|
Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
6875/2021
|
Licitação:
|
7/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4,58
|
Beneficiário:
|
ANTONIO CARLOS TIRONI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2021
|
Processo:
|
13414-50/2020
|
Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0049/2021
|
Licitação:
|
7/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.085,35
|
Beneficiário:
|
ANTONIO CARLOS TIRONI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2021
|
Processo:
|
13414-50/2020
|
Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
23079/2021
|
Licitação:
|
7/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 97,33
|
Beneficiário:
|
ANTONIO CARLOS TIRONI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2021
|
Processo:
|
13497-88/2020
|
Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0030/2021
|
Licitação:
|
67/2006 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.700,00
|
Beneficiário:
|
RUTH FERREIRA AGOSTINI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2021
|
Processo:
|
13516-76/2020
|
Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0032/2021
|
Licitação:
|
37/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.130,00
|
Beneficiário:
|
FABRICIO FERNANDES GOLDNER
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2021
|
Processo:
|
13516-76/2020
|
Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0032/2021
|
Licitação:
|
37/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.130,00
|
Beneficiário:
|
FABRICIO FERNANDES GOLDNER
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2021
|
Processo:
|
13516-76/2020
|
Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0031/2021
|
Licitação:
|
37/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.130,00
|
Beneficiário:
|
MANOELA FERNANDES GOLDNER
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|