Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0350/2020 - 07/08/2020
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 42.096,00 Total Liquidado: R$ 42.096,00 Total Pago: R$ 42.096,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0283/2020 Processo: 30760-1/2020
Data: 13/10/2020 Empenho: 0350/2020 Licitação: 419/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.860,32
Beneficiário: INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0283/2020 Processo: 30760-1/2020
Data: 13/10/2020 Empenho: 0350/2020 Licitação: 419/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 252,60
Beneficiário: INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0283/2020 Processo: 30760-1/2020
Data: 13/10/2020 Empenho: 0350/2020 Licitação: 419/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.983,08
Beneficiário: INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa