| Número do Pagamento:
|
0187/2020
|
Processo:
|
18472-70/2020
|
| Data:
|
27/07/2020
|
Empenho:
|
0304/2020
|
Licitação:
|
17/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.838,00
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0287.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0187/2020
|
Processo:
|
18472-70/2020
|
| Data:
|
27/07/2020
|
Empenho:
|
0304/2020
|
Licitação:
|
17/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.568,00
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0287.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0187/2020
|
Processo:
|
18472-70/2020
|
| Data:
|
27/07/2020
|
Empenho:
|
0304/2020
|
Licitação:
|
17/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.590,00
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0287.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0187/2020
|
Processo:
|
18472-70/2020
|
| Data:
|
27/07/2020
|
Empenho:
|
0304/2020
|
Licitação:
|
17/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 44.376,00
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0287.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0187/2020
|
Processo:
|
19842-97/2020
|
| Data:
|
27/07/2020
|
Empenho:
|
0304/2020
|
Licitação:
|
17/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.828,00
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0287.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0242/2020
|
Processo:
|
23956-31/2020
|
| Data:
|
02/09/2020
|
Empenho:
|
0304/2020
|
Licitação:
|
17/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.640,00
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0287.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0242/2020
|
Processo:
|
23956-31/2020
|
| Data:
|
02/09/2020
|
Empenho:
|
0304/2020
|
Licitação:
|
17/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 26.460,00
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0287.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0242/2020
|
Processo:
|
24584-60/2020
|
| Data:
|
02/09/2020
|
Empenho:
|
0304/2020
|
Licitação:
|
17/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.650,00
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0287.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0242/2020
|
Processo:
|
24584-60/2020
|
| Data:
|
02/09/2020
|
Empenho:
|
0304/2020
|
Licitação:
|
17/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.650,00
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0287.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0242/2020
|
Processo:
|
24584-60/2020
|
| Data:
|
02/09/2020
|
Empenho:
|
0304/2020
|
Licitação:
|
17/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 25.800,00
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0287.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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