Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0299/2020 - 24/06/2020
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 8.735,12 Total Liquidado: R$ 8.735,12 Total Pago: R$ 8.735,12
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0247/2020 Processo: 25330-60/2020
Data: 09/09/2020 Empenho: 0299/2020 Licitação: 17/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.735,12
Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI Fonte: 2.001.0287.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa