Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.549,95 Total Liquidado: R$ 2.549,95 Total Pago: R$ 2.549,95
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.489,95 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 2.489,95
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0028/2020 Processo: 72794-21/2019
Data: 23/01/2020 Empenho: 3938/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 60,00
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0283/2020 Processo: 224-73/2020
Data: 07/08/2020 Empenho: 6776/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.489,95
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa