Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.069,77 Total Liquidado: R$ 3.069,77 Total Pago: R$ 3.069,77
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.069,77 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 3.069,77
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0041/2020 Processo: 212-5/2019
Data: 10/02/2020 Empenho: 0081/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 419,16
Beneficiário: ROSANE SANTOS PINTO LEAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0009.2296 - Proteção Especial de Alta Complexidade - Acolhimen
Natureza: 3.3.90.92.48 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0240/2020 Processo: 19997-23/2020
Data: 20/07/2020 Empenho: 3385/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.881,67
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0285/2020 Processo: 29793-9/2020
Data: 13/10/2020 Empenho: 0428/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 768,94
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa