| Número do Pagamento:
|
0003/2020
|
Processo:
|
71936-33/2019
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
0158/2019
|
Licitação:
|
16/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 58.442,12
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2020
|
Processo:
|
654-95/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
0158/2019
|
Licitação:
|
16/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 58.136,07
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0056/2020
|
Processo:
|
7836-97/2020
|
| Data:
|
17/03/2020
|
Empenho:
|
0066/2020
|
Licitação:
|
16/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 57.173,41
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0075/2020
|
Processo:
|
11565-74/2020
|
| Data:
|
06/04/2020
|
Empenho:
|
0066/2020
|
Licitação:
|
16/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 57.354,26
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
14517-38/2020
|
| Data:
|
29/04/2020
|
Empenho:
|
0202/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 60.111,46
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0116/2020
|
Processo:
|
14169-7/2020
|
| Data:
|
18/05/2020
|
Empenho:
|
0066/2020
|
Licitação:
|
16/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 57.818,90
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0116/2020
|
Processo:
|
14169-7/2020
|
| Data:
|
18/05/2020
|
Empenho:
|
0066/2020
|
Licitação:
|
16/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$57.818,90
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 151/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO (PROCESSO 6415637/2019). EXERCÍCIO 2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
17025-2/2020
|
| Data:
|
28/05/2020
|
Empenho:
|
0254/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 59.893,28
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0188/2020
|
Processo:
|
14169-7/2020
|
| Data:
|
27/07/2020
|
Empenho:
|
0066/2020
|
Licitação:
|
16/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 57.818,90
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0198/2020
|
Processo:
|
21071-6/2020
|
| Data:
|
04/08/2020
|
Empenho:
|
0260/2020
|
Licitação:
|
31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 54.713,69
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0232/2020
|
Processo:
|
24475-43/2020
|
| Data:
|
27/08/2020
|
Empenho:
|
0260/2020
|
Licitação:
|
31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.941,08
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0232/2020
|
Processo:
|
24475-43/2020
|
| Data:
|
27/08/2020
|
Empenho:
|
0260/2020
|
Licitação:
|
31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 49.037,33
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
28121-78/2020
|
| Data:
|
31/08/2020
|
Empenho:
|
0385/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 59.472,36
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0288/2020
|
Processo:
|
32095-82/2020
|
| Data:
|
16/10/2020
|
Empenho:
|
0260/2020
|
Licitação:
|
31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.176,38
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0288/2020
|
Processo:
|
32095-82/2020
|
| Data:
|
16/10/2020
|
Empenho:
|
0260/2020
|
Licitação:
|
31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 49.875,37
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
34830-92/2020
|
| Data:
|
23/10/2020
|
Empenho:
|
0467/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 60.013,82
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
39138-50/2020
|
| Data:
|
30/11/2020
|
Empenho:
|
0508/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 60.136,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
44021-99/2020
|
| Data:
|
23/12/2020
|
Empenho:
|
0572/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 59.620,73
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
44021-99/2020
|
| Data:
|
23/12/2020
|
Empenho:
|
0576/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 320,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|