Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.280,00 Total Liquidado: R$ 1.280,00 Total Pago: R$ 1.280,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.280,00 Total Liquidado: R$ 1.280,00 Total Pago: R$ 1.280,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0356/2020 Processo: 16394-70/2020
Data: 22/12/2020 Empenho: 0256/2020 Licitação: 28/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.280,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa