Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 5.110.796,69 Total Liquidado: R$ 2.652.761,87 Total Pago: R$ 2.652.761,87
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.477.276,55 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 2.140.801,72
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

275 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 72123-60/2019
Data: 02/01/2020 Empenho: 0005/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.270,63
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Histórico: OF 09/2020
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 72123-60/2019
Data: 02/01/2020 Empenho: 0550/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.365,96
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Histórico: OF 09/2020
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 72122-16/2019
Data: 03/01/2020 Empenho: 0001/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 58.279,41
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Histórico: OF 14/2020
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2020 Processo: 59577-46/2019
Data: 14/01/2020 Empenho: 1572/2019 Licitação: 97/2019 (ISENTO ) Valor: R$ 419,00
Beneficiário: VIX ELEVADORES LTDA - ME Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2020 Processo: 59577-46/2019
Data: 14/01/2020 Empenho: 1572/2019 Licitação: 97/2019 (ISENTO ) Valor: R$ 419,00
Beneficiário: VIX ELEVADORES LTDA - ME Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2020 Processo: 72387-14/2019
Data: 14/01/2020 Empenho: 1572/2019 Licitação: 97/2019 (ISENTO ) Valor: R$ 419,00
Beneficiário: VIX ELEVADORES LTDA - ME Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.2297 - Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2020 Processo: 70422-60/2019
Data: 14/01/2020 Empenho: 2707/2019 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.503,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0007/2020 Processo: 63632-0/2019
Data: 14/01/2020 Empenho: 2157/2019 Licitação: 205/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 40.598,26
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0007/2020 Processo: 68953-93/2019
Data: 14/01/2020 Empenho: 2157/2019 Licitação: 205/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 39.897,96
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2020 Processo: 70697-2/2019
Data: 14/01/2020 Empenho: 2705/2019 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 53.098,43
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.2358 - Serviço Especializado em Abordagem Social
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0007/2020 Processo: 70697-2/2019
Data: 14/01/2020 Empenho: 2704/2019 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.322,19
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2020 Processo: 72428-91/2018
Data: 14/01/2020 Empenho: 0592/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 40,62
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2020 Processo: 70697-2/2019
Data: 16/01/2020 Empenho: 2706/2019 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.585,49
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 2.390.0444
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.2358 - Serviço Especializado em Abordagem Social
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2020 Processo: 73096-43/2019
Data: 21/01/2020 Empenho: 0156/2019 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.615,76
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2020 Processo: 73096-43/2019
Data: 21/01/2020 Empenho: 0156/2019 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.373,93
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2020 Processo: 1538-93/2020
Data: 22/01/2020 Empenho: 0550/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.728,05
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2020 Processo: 75141-2/2019
Data: 22/01/2020 Empenho: 0392/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 441,96
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2020 Processo: 1535-50/2020
Data: 22/01/2020 Empenho: 0001/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 40.984,77
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0027/2020 Processo: 1535-50/2020
Data: 22/01/2020 Empenho: 0001/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.123,59
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0027/2020 Processo: 1535-50/2020
Data: 22/01/2020 Empenho: 3049/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.770,61
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa