Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 4.499.945,63 Total Liquidado: R$ 2.404.423,39 Total Pago: R$ 2.404.423,39
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.343.962,48 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 1.891.288,03
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

161 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0008/2020 Processo: 71274-0/2019
Data: 22/01/2020 Empenho: 0049/2019 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 36.886,89
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2020 Processo: 71274-0/2019
Data: 22/01/2020 Empenho: 0549/2019 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.562,40
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2020 Processo: 71274-0/2019
Data: 22/01/2020 Empenho: 0222/2019 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.131,50
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2020 Processo: 71270-13/2019
Data: 22/01/2020 Empenho: 0052/2019 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.487,54
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2020 Processo: 71270-13/2019
Data: 22/01/2020 Empenho: 0224/2019 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 215,04
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2020 Processo: 71270-13/2019
Data: 22/01/2020 Empenho: 0548/2019 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.010,52
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2020 Processo: 71261-22/2019
Data: 22/01/2020 Empenho: 0053/2019 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 111.244,31
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2020 Processo: 71261-22/2019
Data: 22/01/2020 Empenho: 0221/2019 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.394,50
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2020 Processo: 71261-22/2019
Data: 22/01/2020 Empenho: 0547/2019 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.716,60
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2020 Processo: 71022-72/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 0548/2019 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.981,54
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2020 Processo: 71022-72/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 0224/2019 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.196,42
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2020 Processo: 71019-59/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 0221/2019 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 66.243,09
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2020 Processo: 71019-59/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 0547/2019 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 42.644,71
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2020 Processo: 72690-17/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 0222/2019 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 22.278,21
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2020 Processo: 72690-17/2019
Data: 27/01/2020 Empenho: 0549/2019 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.429,39
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 75224-93/2019
Data: 28/01/2020 Empenho: 0052/2019 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 953,30
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico: Pagamento da Liquidação 12.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 75225-38/2019
Data: 28/01/2020 Empenho: 0552/2019 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.751,79
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico: Pagamento da Liquidação 19.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 75226-82/2019
Data: 30/01/2020 Empenho: 0049/2019 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.943,30
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico: Pagamento da Liquidação 56.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0015/2020 Processo: 75224-93/2019
Data: 04/02/2020 Empenho: 0052/2019 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.487,54
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0015/2020 Processo: 75224-93/2019
Data: 04/02/2020 Empenho: 0224/2019 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 215,04
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa