Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.779.569,60 Total Liquidado: R$ 1.001.431,15 Total Pago: R$ 1.001.431,15
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.068.578,10 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 919.533,53
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

221 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0007/2020 Processo: 9765-23/2019
Data: 14/01/2020 Empenho: 0244/2019 Licitação: 1/2019 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.024,00
Beneficiário: SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0032/2020 Processo: 50190-43/2018
Data: 29/01/2020 Empenho: 0050/2019 Licitação: 7/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.300,00
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0032/2020 Processo: 50190-43/2018
Data: 29/01/2020 Empenho: 1561/2019 Licitação: 7/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 150,99
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0032/2020 Processo: 50222-0/2018
Data: 29/01/2020 Empenho: 3414/2019 Licitação: 35/2008 (DISPENSA ) Valor: R$ 4.306,66
Beneficiário: DERNIVAL DE MELO ARAUJO Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0032/2020 Processo: 50222-0/2018
Data: 29/01/2020 Empenho: 1562/2019 Licitação: 35/2008 (DISPENSA ) Valor: R$ 2.925,27
Beneficiário: DERNIVAL DE MELO ARAUJO Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
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Número do Pagamento: 0032/2020 Processo: 51785-16/2018
Data: 29/01/2020 Empenho: 0077/2019 Licitação: 77/2006 (DISPENSA ) Valor: R$ 4.200,00
Beneficiário: IVANY GOMES DA SILVA Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
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Número do Pagamento: 0032/2020 Processo: 50239-68/2018
Data: 29/01/2020 Empenho: 0047/2019 Licitação: 8/2013 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.328,91
Beneficiário: KLEBER RANGEL BERMUDES Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0032/2020 Processo: 50239-68/2018
Data: 29/01/2020 Empenho: 3939/2019 Licitação: 8/2013 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.295,00
Beneficiário: KLEBER RANGEL BERMUDES Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0032/2020 Processo: 50205-73/2018
Data: 29/01/2020 Empenho: 0367/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.860,00
Beneficiário: ZITA CARLIN POVEGLIANO Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0032/2020 Processo: 50221-66/2018
Data: 29/01/2020 Empenho: 0048/2019 Licitação: 5/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.750,00
Beneficiário: JOSE RODRIGUES TOSTA Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
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Número do Pagamento: 0032/2020 Processo: 50216-53/2018
Data: 29/01/2020 Empenho: 1830/2019 Licitação: 37/2008 (DISPENSA ) Valor: R$ 2.130,00
Beneficiário: MANOELA FERNANDES GOLDNER Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0032/2020 Processo: 50216-53/2018
Data: 29/01/2020 Empenho: 1829/2019 Licitação: 37/2008 (DISPENSA ) Valor: R$ 2.130,00
Beneficiário: FABRICIO FERNANDES GOLDNER Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0032/2020 Processo: 50201-95/2018
Data: 29/01/2020 Empenho: 0055/2019 Licitação: 67/2006 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.700,00
Beneficiário: RUTH FERREIRA AGOSTINI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0032/2020 Processo: 50194-21/2018
Data: 29/01/2020 Empenho: 1559/2019 Licitação: 28/2007 (DISPENSA ) Valor: R$ 10.796,79
Beneficiário: SERGIO ALCURI CAMPOS Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0032/2020 Processo: 50194-21/2018
Data: 29/01/2020 Empenho: 1558/2019 Licitação: 28/2007 (DISPENSA ) Valor: R$ 5.025,31
Beneficiário: SERGIO ALCURI CAMPOS Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0032/2020 Processo: 50215-9/2018
Data: 29/01/2020 Empenho: 0061/2019 Licitação: 167/2014 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.395,00
Beneficiário: FORTUNATA CORREA DA SILVA Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0032/2020 Processo: 51280-51/2018
Data: 29/01/2020 Empenho: 0051/2019 Licitação: 137/2018 (DISPENSA ) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: MARINA GIUBERTI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0032/2020 Processo: 50243-26/2018
Data: 29/01/2020 Empenho: 0049/2019 Licitação: 86/2014 (DISPENSA ) Valor: R$ 2.415,00
Beneficiário: EZEQUIEL MAZANI Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0032/2020 Processo: 50244-70/2018
Data: 29/01/2020 Empenho: 2697/2019 Licitação: 118/2017 (DISPENSA ) Valor: R$ 4.370,00
Beneficiário: OSCARLENE BARROZO LOUREIRO Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0032/2020 Processo: 1204-10/2020
Data: 29/01/2020 Empenho: 0244/2019 Licitação: 1/2019 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.024,00
Beneficiário: SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa