| Número do Pagamento:
|
0003/2020
|
Processo:
|
74056-19/2019
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
0554/2019
|
Licitação:
|
251/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 956,25
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0010/2020
|
Processo:
|
75149-60/2019
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Empenho:
|
0438/2019
|
Licitação:
|
23/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 41.256,46
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0015/2020
|
Processo:
|
2203-92/2020
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
0599/2019
|
Licitação:
|
405/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.748,22
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0015/2020
|
Processo:
|
2865-62/2020
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
0600/2019
|
Licitação:
|
219/2019 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 17.474,10
|
| Beneficiário:
|
D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0042/2020
|
Processo:
|
6746-89/2020
|
| Data:
|
04/03/2020
|
Empenho:
|
0061/2020
|
Licitação:
|
23/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 41.256,46
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0044/2020
|
Processo:
|
7086-53/2020
|
| Data:
|
05/03/2020
|
Empenho:
|
0060/2020
|
Licitação:
|
23/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 19.913,88
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL LIDER LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0043/2020
|
Processo:
|
4826-8/2020
|
| Data:
|
05/03/2020
|
Empenho:
|
0594/2019
|
Licitação:
|
9/2019 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 6.499,50
|
| Beneficiário:
|
SEBASTIÃO ROQUE FABIANO
|
Fonte:
|
2.520.0437
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0051/2020
|
Processo:
|
4825-55/2020
|
| Data:
|
11/03/2020
|
Empenho:
|
0593/2019
|
Licitação:
|
8/2019 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 6.499,50
|
| Beneficiário:
|
NELSON FONTES DA ROCHA
|
Fonte:
|
2.520.0437
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0059/2020
|
Processo:
|
10716-77/2020
|
| Data:
|
18/03/2020
|
Empenho:
|
0062/2020
|
Licitação:
|
23/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.745,50
|
| Beneficiário:
|
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0059/2020
|
Processo:
|
9122-13/2020
|
| Data:
|
18/03/2020
|
Empenho:
|
0075/2020
|
Licitação:
|
23/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 18.265,38
|
| Beneficiário:
|
FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0059/2020
|
Processo:
|
10716-77/2020
|
| Data:
|
18/03/2020
|
Empenho:
|
0062/2020
|
Licitação:
|
23/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 54.424,48
|
| Beneficiário:
|
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0070/2020
|
Processo:
|
6745-34/2020
|
| Data:
|
01/04/2020
|
Empenho:
|
0059/2020
|
Licitação:
|
23/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 13.319,88
|
| Beneficiário:
|
D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0080/2020
|
Processo:
|
13420-8/2020
|
| Data:
|
24/04/2020
|
Empenho:
|
0061/2020
|
Licitação:
|
23/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 41.256,46
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0080/2020
|
Processo:
|
13420-8/2020
|
| Data:
|
24/04/2020
|
Empenho:
|
0061/2020
|
Licitação:
|
23/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 41.256,46
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0093/2020
|
Processo:
|
14312-52/2020
|
| Data:
|
29/04/2020
|
Empenho:
|
0165/2020
|
Licitação:
|
23/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 13.275,92
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL LIDER LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0093/2020
|
Processo:
|
14666-5/2020
|
| Data:
|
29/04/2020
|
Empenho:
|
0166/2020
|
Licitação:
|
23/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 41.256,46
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0093/2020
|
Processo:
|
14693-70/2020
|
| Data:
|
29/04/2020
|
Empenho:
|
0120/2020
|
Licitação:
|
419/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.546,80
|
| Beneficiário:
|
INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0093/2020
|
Processo:
|
14693-70/2020
|
| Data:
|
29/04/2020
|
Empenho:
|
0120/2020
|
Licitação:
|
419/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 21.763,20
|
| Beneficiário:
|
INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0110/2020
|
Processo:
|
13421-52/2020
|
| Data:
|
13/05/2020
|
Empenho:
|
0599/2019
|
Licitação:
|
405/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.748,22
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0116/2020
|
Processo:
|
15358-99/2020
|
| Data:
|
18/05/2020
|
Empenho:
|
0166/2020
|
Licitação:
|
23/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 41.256,46
|
| Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|